Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002544
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89381
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-6918
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194017
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO Y EXTENSIÓN DE GARANTIA DE SERVIDORES DEL SIARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas