Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171372
Monto de la Factura
₲ 2.646.380
Nro. Solicitud de Transferencia
112103
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-16905
Monto Contrato
₲ 58.494.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.626.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.626.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas