Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0176645
Monto de la Factura
₲ 21.661.838
Nro. Solicitud de Transferencia
14086
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.661.838
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-16905
Monto Contrato
₲ 58.494.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.626.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.626.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas