Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013745
Monto de la Factura
₲ 1.503.765
Nro. Solicitud de Transferencia
112266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKY COURIER INTERNATIONAL S.R.L.
RUC
80003851-7
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-1311
Monto Contrato
₲ 155.395.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.081.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.081.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185326
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas