Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008514
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10637
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-2628
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.543.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.543.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185339
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas