Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008682
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14081
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-2628
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.543.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.543.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185339
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas