Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0287310
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
16-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-16803
Monto Contrato
₲ 147.030.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.823.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.823.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, LOZA, PORCELANA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas