Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104341
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-10262
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.864.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.864.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas