Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 50.960.250
Nro. Solicitud de Transferencia
65012
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.960.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-4118
Monto Contrato
₲ 195.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.679.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.679.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191618
Nombre de la Licitación
ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr