Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 58.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38981
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIGINIO FASSARDI CABRERA
RUC
698785-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-2499
Monto Contrato
₲ 77.619.022
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.814.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.814.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN LORENZO, CAACUPE Y SANTANI
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas