Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 37.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87437
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.848.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-12804
Monto Contrato
₲ 67.600.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.286.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.286.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas