Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015409
Monto de la Factura
₲ 7.347.860
Nro. Solicitud de Transferencia
101692
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-12805
Monto Contrato
₲ 44.087.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.926.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.926.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas