Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007001
Monto de la Factura
₲ 23.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111921
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-15220
Monto Contrato
₲ 99.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.526.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.526.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194208
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas