Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001348
Monto de la Factura
₲ 162.062.725
Nro. Solicitud de Transferencia
182872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.508.390
Retención DNCP
₲ 571.639
Retención IVA
₲ 4.419.893
Retención Renta
₲ 4.419.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23017-22-218238
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.206.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.206.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio Central del IPA y Filiales
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania