Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 19.691.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.530.690
Retención DNCP
₲ 69.458
Retención IVA
₲ 537.044
Retención Renta
₲ 537.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28003-23-231360
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.800.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.800.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426980
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado