Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 490.401.220
Nro. Solicitud de Transferencia
214008
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.053.937
Retención DNCP
₲ 1.711.946
Retención IVA
₲ 13.374.579
Retención Renta
₲ 17.832.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28003-23-233758
Monto Contrato
₲ 490.401.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.053.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.053.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE REDES Y ENLACE DE FIBRA OPTICA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado