Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013629
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80975
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-172324
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculo para CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales