Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019150
Monto de la Factura
₲ 966.210
Nro. Solicitud de Transferencia
133693
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.100
Retención DNCP
₲ 3.408
Retención IVA
₲ 26.351
Retención Renta
₲ 26.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176392
Monto Contrato
₲ 7.475.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.049.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.049.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional