Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012149
Monto de la Factura
₲ 70.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194151
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.160.972
Retención DNCP
₲ 247.756
Retención IVA
₲ 1.915.636
Retención Renta
₲ 1.915.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176391
Monto Contrato
₲ 175.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.487.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.487.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional