Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011145
Monto de la Factura
₲ 4.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.916.534
Retención DNCP
₲ 14.666
Retención IVA
₲ 113.400
Retención Renta
₲ 113.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176391
Monto Contrato
₲ 175.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.487.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.487.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional