Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 58.140.350
Nro. Solicitud de Transferencia
195806
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.763.981
Retención DNCP
₲ 205.077
Retención IVA
₲ 1.585.646
Retención Renta
₲ 1.585.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-177706
Monto Contrato
₲ 223.286.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.314.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.314.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367116
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional