Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000394
Monto de la Factura
₲ 356.727.696
Nro. Solicitud de Transferencia
63327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.011.546
Retención DNCP
₲ 1.258.276
Retención IVA
₲ 9.728.937
Retención Renta
₲ 9.728.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-183784
Monto Contrato
₲ 445.909.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.014.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.014.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372780
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de tablero eléctrico del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional