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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166152
Monto de la Factura
₲ 2.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.414.160

Retención DNCP
₲ 9.040
Retención IVA
₲ 69.900
Retención Renta
₲ 69.900
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-171784
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.907.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.907.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356076
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional