Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163977
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.535.341
Retención DNCP
₲ 5.749
Retención IVA
₲ 44.455
Retención Renta
₲ 44.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-171784
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.907.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.907.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356076
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional