Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002309
Monto de la Factura
₲ 65.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.658.559
Retención DNCP
₲ 230.895
Retención IVA
₲ 1.785.273
Retención Renta
₲ 1.785.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-183737
Monto Contrato
₲ 65.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.658.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.658.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372563
Nombre de la Licitación
Adquisición de software para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional