Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011365
Monto de la Factura
₲ 1.453.596
Nro. Solicitud de Transferencia
70819
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.181
Retención DNCP
₲ 5.127
Retención IVA
₲ 39.644
Retención Renta
₲ 39.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEMA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80012739-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-171782
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.261.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.261.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356076
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional