Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006874
Monto de la Factura
₲ 20.709.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.506.372
Retención DNCP
₲ 73.046
Retención IVA
₲ 564.791
Retención Renta
₲ 564.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169451
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.983.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.983.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354903
Nombre de la Licitación
Servicio de alquileres varios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional