Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 1.909.200
Nro. Solicitud de Transferencia
118666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.798.328
Retención DNCP
₲ 6.734
Retención IVA
₲ 52.069
Retención Renta
₲ 52.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-174017
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.891.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.891.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355538
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo