Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001991
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80900
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169450
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.296.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.296.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354909
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional