Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 2.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.665.654
Retención DNCP
₲ 9.982
Retención IVA
₲ 77.182
Retención Renta
₲ 77.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169450
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.296.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.296.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354909
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional