Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.195.620
Retención DNCP
₲ 149.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.155.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169014
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.195.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.195.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344321
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo