Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047979
Monto de la Factura
₲ 175.953
Nro. Solicitud de Transferencia
119279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.734
Retención DNCP
₲ 621
Retención IVA
₲ 4.799
Retención Renta
₲ 4.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
40/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-176390
Monto Contrato
₲ 3.788.601
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.568.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.568.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366454
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional