Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.418.000
Retención DNCP
₲ 582.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 4.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169261
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.418.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.418.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355288
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de baterìas para ups del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional