Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053848
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34694
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.765.000
Retención DNCP
₲ 485.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVILIBRO S.R.L.
RUC
80047810-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-169015
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.765.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344321
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Libros
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo