Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Monto de la Factura
₲ 17.074.039
Nro. Solicitud de Transferencia
101465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.082.502
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 465.656
Retención Renta
₲ 465.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ELISEO VERA VIERCI
RUC
150496-7
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-184609
Monto Contrato
₲ 504.864.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.545.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.545.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372352
Nombre de la Licitación
Ampliación de oficinas del segundo y tercer piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional