Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011279
Monto de la Factura
₲ 29.683.198
Nro. Solicitud de Transferencia
67350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.683.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-24002-14-85123
Monto Contrato
₲ 379.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.428.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.428.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266860
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO SANATORIAL AD-REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios