Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000403
Monto de la Factura
₲ 39.950.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148430
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.992.103
Retención DNCP
₲ 142.369
Retención IVA
₲ 1.089.557
Retención Renta
₲ 726.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
027/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111138
Monto Contrato
₲ 48.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.544.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.544.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta