Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006230
Monto de la Factura
₲ 26.379.025
Nro. Solicitud de Transferencia
136218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.085.973
Retención DNCP
₲ 94.005
Retención IVA
₲ 719.428
Retención Renta
₲ 479.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111597
Monto Contrato
₲ 124.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.715.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.715.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta