Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008217
Monto de la Factura
₲ 158.750
Nro. Solicitud de Transferencia
134327
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.173
Retención DNCP
₲ 577
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111597
Monto Contrato
₲ 124.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.715.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.715.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta