Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008585
Monto de la Factura
₲ 4.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.515.262
Retención DNCP
₲ 16.920
Retención IVA
₲ 129.491
Retención Renta
₲ 86.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111597
Monto Contrato
₲ 124.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.715.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.715.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta