Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013221
Monto de la Factura
₲ 23.829.957
Nro. Solicitud de Transferencia
19893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.259.945
Retención DNCP
₲ 93.413
Retención IVA
Retención Renta
₲ 476.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
049/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-116222
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.387.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.539.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293939
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta