Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Monto de la Factura
₲ 23.878.705
Nro. Solicitud de Transferencia
59414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.894.893
Retención DNCP
₲ 87.746
Retención IVA
₲ 448.384
Retención Renta
₲ 447.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
002/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-105012
Monto Contrato
₲ 64.268.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.592.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.592.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta