Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 41.464.800
Nro. Solicitud de Transferencia
151467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.432.272
Retención DNCP
₲ 147.765
Retención IVA
₲ 1.130.858
Retención Renta
₲ 753.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
026/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111137
Monto Contrato
₲ 115.324.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.671.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.671.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta