Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 32.095.630
Nro. Solicitud de Transferencia
63525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.522.360
Retención DNCP
₲ 114.377
Retención IVA
₲ 875.336
Retención Renta
₲ 583.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
026/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-111137
Monto Contrato
₲ 115.324.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.671.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.671.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta