Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 52.157.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.600.929
Retención DNCP
₲ 185.871
Retención IVA
₲ 1.422.480
Retención Renta
₲ 948.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
003/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-105013
Monto Contrato
₲ 355.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.883.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.883.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta