Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 4.205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.878
Retención DNCP
₲ 14.985
Retención IVA
₲ 114.682
Retención Renta
₲ 76.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
003/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-105013
Monto Contrato
₲ 355.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.883.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.883.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta