Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 27.198.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166141
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.865.279
Retención DNCP
₲ 96.926
Retención IVA
₲ 741.777
Retención Renta
₲ 494.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAMASO VIDAL OLMEDO FRETES
RUC
1011983-3
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-105014
Monto Contrato
₲ 100.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.968.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.968.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta