Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68869
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAMASO VIDAL OLMEDO FRETES
RUC
1011983-3
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-105014
Monto Contrato
₲ 100.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.968.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.968.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta