Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 27.726.216
Nro. Solicitud de Transferencia
132239
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.386.683
Retención DNCP
₲ 98.806
Retención IVA
₲ 756.170
Retención Renta
₲ 504.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
070/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-103710
Monto Contrato
₲ 324.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.086.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.050.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta