Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 41.389.607
Nro. Solicitud de Transferencia
166134
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.404.362
Retención DNCP
₲ 147.498
Retención IVA
₲ 1.128.808
Retención Renta
₲ 752.538
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
070/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-103710
Monto Contrato
₲ 324.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.086.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.050.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta